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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009969
Monto de la Factura
₲ 750.000
Nro. de Orden de Pago
2641428
Fecha de Orden de Pago
16-01-2014
Fecha Emisión Cheque
16-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 747.143
IVA
₲ 35.714
Retención DNCP
₲ 2.857
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PATRICIO ARANDA RIVAS
RUC
594394-9
Número de Contrato
72
Código de Contratación (CC)
RL-26001-13-0984
Monto Contrato
₲ 9.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.482.715
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216431
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES PARA LA OFICINA DE LA COMPAÑIA
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco