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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000008
Monto de la Factura
₲ 1.400.000
Nro. de Orden de Pago
2641893
Fecha de Orden de Pago
02-09-2014
Fecha Emisión Cheque
02-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.394.667
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 5.333
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GONZALEZ COLMAN, PATRICIA FABIOLA
RUC
4136000
Número de Contrato
48
Código de Contratación (CC)
RL-26001-13-1090
Monto Contrato
₲ 8.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.789.067
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216431
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES PARA LA OFICINA DE LA COMPAÑIA
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco