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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000024
Monto de la Factura
₲ 250.000
Nro. de Orden de Pago
2641643
Fecha de Orden de Pago
02-05-2014
Fecha Emisión Cheque
02-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 249.000
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.000
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FELIPE MORINIGO CRISTALDO
RUC
765024-8
Número de Contrato
68
Código de Contratación (CC)
RL-26001-13-1087
Monto Contrato
₲ 3.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 498.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216431
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES PARA LA OFICINA DE LA COMPAÑIA
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco