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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000037
Monto de la Factura
₲ 2.000.000
Nro. de Orden de Pago
2641708
Fecha de Orden de Pago
23-05-2014
Fecha Emisión Cheque
23-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.925.867
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 7.467
Retención IVA
₲ 28.571
Retención Renta
₲ 38.095
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA PASTORA ITURBE REJALA
RUC
700612-8
Número de Contrato
49
Código de Contratación (CC)
RL-26001-13-1238
Monto Contrato
₲ 12.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.555.202
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216431
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES PARA LA OFICINA DE LA COMPAÑIA
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco