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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000001
Monto de la Factura
₲ 5.200.000
Nro. de Orden de Pago
5802133
Fecha de Orden de Pago
23-05-2014
Fecha Emisión Cheque
23-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.007.253
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 19.413
Retención IVA
₲ 74.286
Retención Renta
₲ 99.048
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SUSANA CRISTINA CAMPOS CERVERA BOLLER
RUC
480148-2
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
RL-26001-13-0978
Monto Contrato
₲ 62.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.021.759
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216431
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES PARA LA OFICINA DE LA COMPAÑIA
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco