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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000452
Monto de la Factura
₲ 420.000
Nro. de Orden de Pago
2641076
Fecha de Orden de Pago
17-10-2013
Fecha Emisión Cheque
17-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 418.320
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.680
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VICTORINA BRIZUELA CABRAL
RUC
822285-1
Número de Contrato
76
Código de Contratación (CC)
RL-26001-13-0983
Monto Contrato
₲ 5.040.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.520.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.476.456
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216431
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES PARA LA OFICINA DE LA COMPAÑIA
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco