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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000531
Monto de la Factura
₲ 9.600.000
Nro. de Orden de Pago
43876
Fecha de Orden de Pago
28-10-2014
Fecha Emisión Cheque
28-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.244.160
IVA
₲ 457.143
Retención DNCP
₲ 35.840
Retención IVA
₲ 137.143
Retención Renta
₲ 182.857
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOM S.A.
RUC
80002597-0
Número de Contrato
135
Código de Contratación (CC)
RL-26002-14-1395
Monto Contrato
₲ 39.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.034.286
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.976.640
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228030
Nombre de la Licitación
Alquiler de Inmuebles
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap