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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000013
Monto de la Factura
₲ 2.500.000
Nro. de Orden de Pago
42966
Fecha de Orden de Pago
23-07-2014
Fecha Emisión Cheque
23-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.407.334
IVA
₲ 42.966
Retención DNCP
₲ 9.333
Retención IVA
₲ 35.714
Retención Renta
₲ 47.619
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BLANCA LUCRECIA SEQUEIRA
RUC
756835-5
Número de Contrato
134
Código de Contratación (CC)
RL-26002-14-1350
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.452.381
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.480.672
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228030
Nombre de la Licitación
Alquiler de Inmuebles
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap