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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000819
Monto de la Factura
₲ 20.000.000
Nro. de Orden de Pago
20146539
Fecha de Orden de Pago
18-08-2014
Fecha Emisión Cheque
25-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.258.667
IVA
₲ 952.381
Retención DNCP
₲ 74.667
Retención IVA
₲ 285.714
Retención Renta
₲ 380.952
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VIRGINIA TORRES DE RECALDE
RUC
1513011-8
Número de Contrato
4/12
Código de Contratación (CC)
RL-25002-14-1822
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.116.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.888.184
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230055
Nombre de la Licitación
Locación de Inmuebles para Sedes de Oficinas y Depósitos de la Institución en el Interior del País
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande