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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000007
Monto de la Factura
₲ 7.360.000
Nro. de Orden de Pago
20141442
Fecha de Orden de Pago
25-02-2014
Fecha Emisión Cheque
06-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.087.190
IVA
₲ 350.476
Retención DNCP
₲ 27.477
Retención IVA
₲ 105.143
Retención Renta
₲ 140.190
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SUSANA AUXILIADORA ORTIGOZA ORTELLADO
RUC
2337046-7
Número de Contrato
5/12
Código de Contratación (CC)
RL-25002-14-1342
Monto Contrato
₲ 88.320.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 88.320.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.046.279
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230055
Nombre de la Licitación
Locación de Inmuebles para Sedes de Oficinas y Depósitos de la Institución en el Interior del País
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande