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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000476
Monto de la Factura
₲ 5.000.000
Nro. de Orden de Pago
59402
Fecha de Orden de Pago
08-06-2020
Fecha Emisión Cheque
08-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.709.636
IVA
₲ 454.545
Retención DNCP
₲ 17.636
Retención IVA
₲ 136.364
Retención Renta
₲ 136.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANA MARIA FERNANDEZ DE PEREZ
RUC
660735-7
Número de Contrato
48
Código de Contratación (CC)
RL-40002-19-4066
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.688.438
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349136
Nombre de la Licitación
Locación de Inmueble Determinado para Sede de Centro de Atención al Público en la Ciudad de Pilar
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap