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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000030
Monto de la Factura
₲ 25.200.000
Nro. de Orden de Pago
2786
Fecha de Orden de Pago
02-04-2014
Fecha Emisión Cheque
02-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.265.920
IVA
₲ 1.200.000
Retención DNCP
₲ 94.080
Retención IVA
₲ 360.000
Retención Renta
₲ 480.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JULIA GONZALEZ GONZALEZ
RUC
1323885-0
Número de Contrato
148/11
Código de Contratación (CC)
RL-24001-13-1167
Monto Contrato
₲ 100.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 100.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 97.063.680
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206113
Nombre de la Licitación
LOCACION DE INMUEBLES PARA UNIDADES Y PUESTOS SANITARIOS EN EL INTERIOR DEL PAIS - AD REFERENDUM EJERCICIO 2011
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips