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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000217
Monto de la Factura
₲ 37.800.000
Nro. de Orden de Pago
594
Fecha de Orden de Pago
11-03-2014
Fecha Emisión Cheque
11-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.398.880
IVA
₲ 1.800.000
Retención DNCP
₲ 141.120
Retención IVA
₲ 540.000
Retención Renta
₲ 720.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SABE HERMANOS SA
RUC
80002507-5
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
RL-23003-14-1392
Monto Contrato
₲ 47.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.250.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.498.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210254
Nombre de la Licitación
Locacion de Inmuebles. Areas Capital y Dpto. Central
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert