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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001219
Nro. de Timbrado
15955661
Monto de la Factura
₲ 5.600.000
Nro. de Orden de Pago
127342
Fecha de Orden de Pago
30-03-2023
Fecha Emisión Cheque
30-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.333.333
IVA
₲ 266.667
Retención DNCP
₲ 20.693
Retención IVA
₲ 80.000
Retención Renta
₲ 160.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANGELA MERY SOSA ANTUNES
RUC
1293208-6
Número de Contrato
001
Código de Contratación (CC)
RL-23016-22-5131
Monto Contrato
₲ 28.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.701.312
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.878.787
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401010
Nombre de la Licitación
LOCACIÓN DE INMUEBLE N°04/2021. PARA ASIENTO DE VIVIENDA DIGESIT - PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal