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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000619
Monto de la Factura
₲ 53.454.545
Nro. de Orden de Pago
20215903
Fecha de Orden de Pago
30-07-2021
Fecha Emisión Cheque
11-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.966.108
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 197.527
Retención IVA
₲ 763.637
Retención Renta
₲ 1.527.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Montana S.A.
RUC
80020542-1
Número de Contrato
7036
Código de Contratación (CC)
RL-25002-20-4510
Monto Contrato
₲ 672.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 656.048.492
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 621.809.070
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335922
Nombre de la Licitación
Lc73-17.Locación de Inmuebles Determinados para Sede de Oficinas Técnicas y Administrativas en la Ciudad de Asunción
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande