- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Detalles de la Modificación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000609
Monto de la Factura
₲ 265.066.674
Nro. de Orden de Pago
20212454
Fecha de Orden de Pago
12-04-2021
Fecha Emisión Cheque
19-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 249.673.530
IVA
₲ 24.096.970
Retención DNCP
₲ 934.962
Retención IVA
₲ 7.229.091
Retención Renta
₲ 7.229.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Montana S.A.
RUC
80020542-1
Número de Contrato
7036
Código de Contratación (CC)
RL-25002-20-4510
Monto Contrato
₲ 672.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 656.048.492
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 621.809.070
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335922
Nombre de la Licitación
Lc73-17.Locación de Inmuebles Determinados para Sede de Oficinas Técnicas y Administrativas en la Ciudad de Asunción
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande