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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000084
Monto de la Factura
₲ 15.000.000
Nro. de Orden de Pago
719
Fecha de Orden de Pago
17-03-2014
Fecha Emisión Cheque
17-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.444.000
IVA
₲ 714.286
Retención DNCP
₲ 56.000
Retención IVA
₲ 214.286
Retención Renta
₲ 285.714
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
WALTER DARIO SOTELO ALCARAZ
RUC
1103333-9
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
RL-23003-13-1097
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.444.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
217711
Nombre de la Licitación
Locacion de Inmuebles - Agencias del Interior
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert