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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000038
Monto de la Factura
₲ 7.500.000
Nro. de Orden de Pago
250
Fecha de Orden de Pago
20-02-2014
Fecha Emisión Cheque
20-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.222.000
IVA
₲ 357.143
Retención DNCP
₲ 28.000
Retención IVA
₲ 107.143
Retención Renta
₲ 142.857
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SABE HERMANOS SA
RUC
80002507-5
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
RL-23003-13-0701
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 86.942.002
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 86.664.002
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210254
Nombre de la Licitación
Locacion de Inmuebles. Areas Capital y Dpto. Central
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert