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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-000005/6
Monto de la Factura
₲ 12.000.000
Nro. de Orden de Pago
5294
Fecha de Orden de Pago
15-11-2013
Fecha Emisión Cheque
15-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.555.200
IVA
₲ 571.428
Retención DNCP
₲ 44.800
Retención IVA
₲ 171.429
Retención Renta
₲ 228.571
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR FABIAN ORUE MORINIGO
RUC
3574560-6
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
RL-23003-13-1235
Monto Contrato
₲ 12.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.555.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
217711
Nombre de la Licitación
Locacion de Inmuebles - Agencias del Interior
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert