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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000126
Monto de la Factura
₲ 4.180.000
Nro. de Orden de Pago
20208624
Fecha de Orden de Pago
27-11-2020
Fecha Emisión Cheque
16-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.937.256
IVA
₲ 380.000
Retención DNCP
₲ 14.744
Retención IVA
₲ 114.000
Retención Renta
₲ 114.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NESTOR FABIÁN BRITEZ BRITEZ
RUC
4593598-0
Número de Contrato
6440
Código de Contratación (CC)
RL-25002-19-4158
Monto Contrato
₲ 100.320.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 97.039.333
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.088.286
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300108
Nombre de la Licitación
Locación de Inmueble Determinado para Agencia Comercial y de Distribución en Capiibary, Dpto. de San Pedro
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande