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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000165
Monto de la Factura
₲ 3.990.000
Nro. de Orden de Pago
20215909
Fecha de Orden de Pago
30-07-2021
Fecha Emisión Cheque
12-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.917.800
IVA
₲ 190.000
Retención DNCP
₲ 15.200
Retención IVA
₲ 57.000
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NESTOR FABIÁN BRITEZ BRITEZ
RUC
4593598-0
Número de Contrato
6440
Código de Contratación (CC)
RL-25002-19-4158
Monto Contrato
₲ 100.320.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 97.039.333
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.088.286
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300108
Nombre de la Licitación
Locación de Inmueble Determinado para Agencia Comercial y de Distribución en Capiibary, Dpto. de San Pedro
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande