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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000611
Monto de la Factura
₲ 14.933.333
Nro. de Orden de Pago
20212909
Fecha de Orden de Pago
27-04-2021
Fecha Emisión Cheque
17-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.066.113
IVA
₲ 1.357.576
Retención DNCP
₲ 52.674
Retención IVA
₲ 407.273
Retención Renta
₲ 407.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Montana S.A.
RUC
80020542-1
Número de Contrato
7036
Código de Contratación (CC)
RL-25002-19-4157
Monto Contrato
₲ 672.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 672.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 634.093.368
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335922
Nombre de la Licitación
Lc73-17.Locación de Inmuebles Determinados para Sede de Oficinas Técnicas y Administrativas en la Ciudad de Asunción
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande