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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000177
Monto de la Factura
₲ 56.584.000
Nro. de Orden de Pago
20193145
Fecha de Orden de Pago
21-05-2019
Fecha Emisión Cheque
07-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.949.880
IVA
₲ 2.694.476
Retención DNCP
₲ 209.091
Retención IVA
₲ 808.343
Retención Renta
₲ 1.616.686
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VILMA LUCIA REICHER PARODI
RUC
417621-9
Número de Contrato
6892
Código de Contratación (CC)
RL-25002-19-3970
Monto Contrato
₲ 271.603.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 271.603.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 258.009.756
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304293
Nombre de la Licitación
Locación de Inmuebles Determinados ANDE N° 65 para Oficinas Administrativas y/o Depósitos Regionales.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande