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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003601
Monto de la Factura
₲ 10.288.000
Nro. de Orden de Pago
20197666
Fecha de Orden de Pago
07-10-2019
Fecha Emisión Cheque
17-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.809.068
IVA
₲ 489.905
Retención DNCP
₲ 38.017
Retención IVA
₲ 146.972
Retención Renta
₲ 293.943
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ZACARIA BENITEZ
RUC
930032-5
Número de Contrato
6880
Código de Contratación (CC)
RL-25002-19-3979
Monto Contrato
₲ 61.728.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.728.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.498.849
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304293
Nombre de la Licitación
Locación de Inmuebles Determinados ANDE N° 65 para Oficinas Administrativas y/o Depósitos Regionales.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande