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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004353
Monto de la Factura
₲ 7.716.000
Nro. de Orden de Pago
20209274
Fecha de Orden de Pago
17-12-2020
Fecha Emisión Cheque
05-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.267.911
IVA
₲ 701.455
Retención DNCP
₲ 27.216
Retención IVA
₲ 210.437
Retención Renta
₲ 210.436
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ZACARIA BENITEZ
RUC
930032-5
Número de Contrato
6880
Código de Contratación (CC)
RL-25002-19-3979
Monto Contrato
₲ 61.728.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.728.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.498.849
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304293
Nombre de la Licitación
Locación de Inmuebles Determinados ANDE N° 65 para Oficinas Administrativas y/o Depósitos Regionales.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande