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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004081
Monto de la Factura
₲ 6.440.288
Nro. de Orden de Pago
20198072
Fecha de Orden de Pago
21-10-2019
Fecha Emisión Cheque
30-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.140.478
IVA
₲ 306.680
Retención DNCP
₲ 23.798
Retención IVA
₲ 92.004
Retención Renta
₲ 184.008
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KENNEDY & COMPÑIA SA
RUC
80011638-0
Número de Contrato
6889
Código de Contratación (CC)
RL-25002-19-3981
Monto Contrato
₲ 77.283.456
Total Pagado por el Contrato
₲ 77.283.456
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.240.563
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304293
Nombre de la Licitación
Locación de Inmuebles Determinados ANDE N° 65 para Oficinas Administrativas y/o Depósitos Regionales.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande