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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000258
Nro. de Timbrado
12659207
Monto de la Factura
₲ 115.500.000
Nro. de Orden de Pago
2797
Fecha de Orden de Pago
29-05-2018
Fecha Emisión Cheque
29-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 111.218.800
IVA
₲ 5.500.000
Retención DNCP
₲ 431.200
Retención IVA
₲ 1.650.000
Retención Renta
₲ 2.200.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA PILAR GIMENEZ CALVO
RUC
247576-6
Número de Contrato
61
Código de Contratación (CC)
RL-23003-17-3359
Monto Contrato
₲ 126.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 125.610.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 121.329.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318749
Nombre de la Licitación
Locacion de Inmuebles para Agencias Central
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert