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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-887
Monto de la Factura
₲ 3.000.000
Nro. de Orden de Pago
92168
Fecha de Orden de Pago
04-09-2012
Fecha Emisión Cheque
13-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.888.800
IVA
Retención DNCP
₲ 11.200
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASOC.CIVIL FRANCISCANOS DE LA TERCERA ORDEN REGULAR
RUC
80031475-1
Número de Contrato
20/2011
Código de Contratación (CC)
RL-28001-12-0068
Monto Contrato
₲ 36.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.865.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.776.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
220934
Nombre de la Licitación
Alquileres de Inmuebles para Filiales de la Facultad
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales