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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000188
Monto de la Factura
₲ 6.000.000
Nro. de Orden de Pago
53985
Fecha de Orden de Pago
13-02-2018
Fecha Emisión Cheque
13-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.777.600
IVA
₲ 285.714
Retención DNCP
₲ 22.400
Retención IVA
₲ 85.714
Retención Renta
₲ 114.286
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CRISPINO GONZALEZ VILLALBA
RUC
789952-1
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
RL-40002-17-3300
Monto Contrato
₲ 72.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 72.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.331.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302055
Nombre de la Licitación
Alquiler local de Paraguarí, Pedro Juan Caballero y Mariano Roque Alonso
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap