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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000731
Monto de la Factura
₲ 6.720.000
Nro. de Orden de Pago
54400
Fecha de Orden de Pago
10-04-2018
Fecha Emisión Cheque
10-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.470.912
IVA
₲ 320.000
Retención DNCP
₲ 25.088
Retención IVA
₲ 96.000
Retención Renta
₲ 128.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PABLO LEOPOLDO SOSA ORTEGA
RUC
1223935-6
Número de Contrato
011
Código de Contratación (CC)
RL-40002-17-3277
Monto Contrato
₲ 80.640.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.640.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.650.944
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286880
Nombre de la Licitación
Alquiler de inmueble en Encarnación
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap