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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005759
Nro. de Timbrado
15823445
Monto de la Factura
₲ 4.500.000
Nro. de Orden de Pago
283
Fecha de Orden de Pago
01-09-2022
Fecha Emisión Cheque
02-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.238.673
IVA
₲ 409.091
Retención DNCP
₲ 15.873
Retención IVA
₲ 122.727
Retención Renta
₲ 122.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AYMAC SA
RUC
80040199-9
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
RL-23009-22-5113
Monto Contrato
₲ 83.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.179.964
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365004
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE INMUEBLE
Convocante
Comisión Nacional de Valores (CNV)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Valores