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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0001094
Nro. de Timbrado
16872252
Monto de la Factura
₲ 13.433.000
Nro. de Orden de Pago
53
Fecha de Orden de Pago
08-04-2024
Fecha Emisión Cheque
08-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.519.557
IVA
₲ 1.221.182

Retención DNCP
₲ 46.893
Retención IVA
₲ 366.354
Retención Renta
₲ 488.472
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
OMAR GUSTAVO DUARTE ECHAURI
RUC
920195-5
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
RL-12006-23-5307
Monto Contrato
₲ 84.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.223.326
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.321.607

Datos de la Licitación

ID de Licitación
405229
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LOCACIÓN DE INMUEBLE PARA LA OFICINA REGIONAL SALTO DEL GUAIRA DE LA SET DEL MH
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios