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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001021
Monto de la Factura
₲ 800.000
Nro. de Orden de Pago
5878867
Fecha de Orden de Pago
01-07-2015
Fecha Emisión Cheque
01-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 796.800
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 3.200
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VERA DE CARDOZO, BRIGIDA *
RUC
1174146
Número de Contrato
206
Código de Contratación (CC)
RL-26001-15-2340
Monto Contrato
₲ 2.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.390.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
241715
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE INMUEBLE PARA OFICINA - CABINA Y VIVIENDA (NUEVO CONTRATO)
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco