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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00283
Nro. de Timbrado
13308122
Monto de la Factura
₲ 6.000.000
Nro. de Orden de Pago
0
Fecha de Orden de Pago
08-05-2019
Fecha Emisión Cheque
08-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.891.429
IVA
₲ 285.714
Retención DNCP
₲ 22.857
Retención IVA
₲ 85.714
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA CRISTINA COUCHONNAL FRACHIA
RUC
406015-6
Número de Contrato
004/2017
Código de Contratación (CC)
RL-28007-19-3911
Monto Contrato
₲ 6.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.891.429
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334157
Nombre de la Licitación
Locacion de Inmueble
Convocante
Facultad de Ciencias de la Producción / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Producción