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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000251
Nro. de Timbrado
...
Monto de la Factura
₲ 1.500.000
Nro. de Orden de Pago
13393
Fecha de Orden de Pago
21-12-2017
Fecha Emisión Cheque
21-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.494.286
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 5.714
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANA SOLTYS ZYRYJ
RUC
545739-4
Número de Contrato
04/15
Código de Contratación (CC)
RL-23013-17-3158
Monto Contrato
₲ 18.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.989.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.920.431
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288528
Nombre de la Licitación
Alquiler Oficina Itapua
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan