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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000113
Monto de la Factura
₲ 5.500.000
Nro. de Orden de Pago
2000002641
Fecha de Orden de Pago
10-10-2018
Fecha Emisión Cheque
10-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.296.133
IVA
₲ 261.905
Retención DNCP
₲ 20.533
Retención IVA
₲ 78.572
Retención Renta
₲ 104.762
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS QUINTANA ARCE
RUC
2196746-6
Número de Contrato
350/17
Código de Contratación (CC)
RL-24001-18-3738
Monto Contrato
₲ 360.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 365.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 350.244.704
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327099
Nombre de la Licitación
LI N° 08-17 LOCACION DE INMUEBLE DETERMINADO PARA EL HOSPITAL REGIONAL DE PEDRO JUAN CABALLERO
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips