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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000362
Monto de la Factura
₲ 45.000.000
Nro. de Orden de Pago
2000010708
Fecha de Orden de Pago
25-09-2020
Fecha Emisión Cheque
25-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.386.727
IVA
₲ 4.090.909
Retención DNCP
₲ 158.727
Retención IVA
₲ 1.227.273
Retención Renta
₲ 1.227.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
S.M. SAN MIGUEL SA
RUC
80017611-1
Número de Contrato
273/17
Código de Contratación (CC)
RL-24001-20-4365
Monto Contrato
₲ 1.080.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 450.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 424.385.686
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327269
Nombre de la Licitación
LOCACIÓN DE INMUEBLE DETERMINADO PARA LA UNIDAD SANITARIA DE SAN ESTANISLAO
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips