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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000276
Monto de la Factura
₲ 15.000.000
Nro. de Orden de Pago
2000027530
Fecha de Orden de Pago
18-03-2025
Fecha Emisión Cheque
18-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.993.090
IVA
₲ 1.363.636
Retención DNCP
₲ 52.364
Retención IVA
₲ 409.091
Retención Renta
₲ 545.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANGEL ANTONIO BAREIRO GUERREÑO
RUC
1107314-4
Número de Contrato
187-19
Código de Contratación (CC)
RL-24001-23-5461
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 165.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 155.282.725
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358955
Nombre de la Licitación
LI N° 03-18 LOCACION DE INMUEBLE DETERMINADO PARA EL PUESTO SANITARIO DE MARIA AUXILIADORA
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips