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Datos del Pago
Nro. de Factura
00100100086
Monto de la Factura
₲ 4.840.000
Nro. de Orden de Pago
1378
Fecha de Orden de Pago
27-11-2014
Fecha Emisión Cheque
27-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.660.598
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 18.069
Retención IVA
₲ 69.143
Retención Renta
₲ 92.190
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Compañia de Santa Teresa de Jesús
RUC
80023528-2
Número de Contrato
001/2011
Código de Contratación (CC)
RL-28007-14-1490
Monto Contrato
₲ 58.080.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.080.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.927.173
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209580
Nombre de la Licitación
Renovacion de Alquiler Facultad de Ciencias de la Salud
Convocante
Facultad de Enfermeria y Obstetricia / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Enfermeria y Obstetricia