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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000427
Nro. de Timbrado
14757808
Monto de la Factura
₲ 47.000.000
Nro. de Orden de Pago
1948
Fecha de Orden de Pago
03-05-2021
Fecha Emisión Cheque
03-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.229.136
IVA
₲ 4.272.727
Retención DNCP
₲ 165.782
Retención IVA
₲ 1.281.818
Retención Renta
₲ 1.281.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA PILAR GIMENEZ CALVO
RUC
247576-6
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
RL-23003-20-4508
Monto Contrato
₲ 141.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.708.554
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.296.781
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368920
Nombre de la Licitación
Locacion de Inmuebles para Departamento Central
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert