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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000129
Monto de la Factura
₲ 120.000.000
Nro. de Orden de Pago
2000004536
Fecha de Orden de Pago
28-03-2019
Fecha Emisión Cheque
28-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 114.413.714
IVA
₲ 5.714.286
Retención DNCP
₲ 443.429
Retención IVA
₲ 1.714.286
Retención Renta
₲ 3.428.571
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS QUINTANA ARCE
RUC
2196746-6
Número de Contrato
350/17
Código de Contratación (CC)
RL-24001-19-3885
Monto Contrato
₲ 360.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 305.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 290.944.380
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327099
Nombre de la Licitación
LI N° 08-17 LOCACION DE INMUEBLE DETERMINADO PARA EL HOSPITAL REGIONAL DE PEDRO JUAN CABALLERO
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips