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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000113
Monto de la Factura
₲ 1.431.818
Nro. de Orden de Pago
2000015646
Fecha de Orden de Pago
29-04-2022
Fecha Emisión Cheque
29-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.365.163
IVA
₲ 68.182
Retención DNCP
₲ 5.291
Retención IVA
₲ 20.455
Retención Renta
₲ 40.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO SAUL SEGOVIA ORTIZ
RUC
4017005-5
Número de Contrato
250-17
Código de Contratación (CC)
RL-24001-19-4028
Monto Contrato
₲ 36.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.795.454
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.835.323
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332725
Nombre de la Licitación
LI N° 06-17 LOCACION DE INMUEBLE DETERMINADO PARA EL PUESTO SANITARIO DE LA COLMENA
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips