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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002286
Nro. de Timbrado
15983246
Monto de la Factura
₲ 18.260.000
Nro. de Orden de Pago
1500022738
Fecha de Orden de Pago
17-07-2023
Fecha Emisión Cheque
17-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.183.490
IVA
₲ 1.660.000
Retención DNCP
₲ 64.408
Retención IVA
₲ 498.000
Retención Renta
₲ 498.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LITORAL ALTO PARAGUAY SA
RUC
80021881-7
Número de Contrato
PR/DL N° 111/20
Código de Contratación (CC)
RL-25006-22-5198
Monto Contrato
₲ 219.120.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 218.926.776
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 206.201.880
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382413
Nombre de la Licitación
ALQUILER DEL PISO 1 Y CUATRO COCHERAS DEL ESTACIONAMIENTO DEL PISO 4 DEL EDIFICIO CENTRO FINANCIERO
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar