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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002271/2272
Nro. de Timbrado
15983246
Monto de la Factura
₲ 36.520.000
Nro. de Orden de Pago
1500022504
Fecha de Orden de Pago
27-06-2023
Fecha Emisión Cheque
27-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.366.980
IVA
₲ 3.320.000
Retención DNCP
₲ 128.816
Retención IVA
₲ 996.000
Retención Renta
₲ 996.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LITORAL ALTO PARAGUAY SA
RUC
80021881-7
Número de Contrato
PR/DL N° 111/20
Código de Contratación (CC)
RL-25006-22-5198
Monto Contrato
₲ 219.120.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 218.926.776
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 206.201.880
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382413
Nombre de la Licitación
ALQUILER DEL PISO 1 Y CUATRO COCHERAS DEL ESTACIONAMIENTO DEL PISO 4 DEL EDIFICIO CENTRO FINANCIERO
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar