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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001993/94/95
Nro. de Timbrado
15287292
Monto de la Factura
₲ 68.011.365
Nro. de Orden de Pago
1500016689
Fecha de Orden de Pago
03-03-2022
Fecha Emisión Cheque
03-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.782.441
IVA
₲ 3.238.636
Retención DNCP
₲ 251.319
Retención IVA
₲ 971.592
Retención Renta
₲ 1.943.181
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LITORAL ALTO PARAGUAY SA
RUC
80021881-7
Número de Contrato
PR/DL 260/20
Código de Contratación (CC)
RL-25006-22-4930
Monto Contrato
₲ 285.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 274.245.776
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 260.394.446
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377074
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE PISOS 2°, 3° Y DOS COCHERAS DEL PISO 4° DEL EDIFICIO CENTRO FINANCIERO PARA PETROPAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar