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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002767
Nro. de Timbrado
14917028
Monto de la Factura
₲ 113.500.000
Nro. de Orden de Pago
3669
Fecha de Orden de Pago
07-07-2021
Fecha Emisión Cheque
07-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 106.808.659
IVA
₲ 10.318.182
Retención DNCP
₲ 400.345
Retención IVA
₲ 3.095.455
Retención Renta
₲ 3.095.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SABE HERMANOS SA
RUC
80002507-5
Número de Contrato
69
Código de Contratación (CC)
RL-23003-21-4708
Monto Contrato
₲ 113.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 113.399.914
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 106.808.659
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342065
Nombre de la Licitación
Locacion de Inmuebles para Agencias del Interior
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert