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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1624
Nro. de Timbrado
13839015
Monto de la Factura
₲ 15.228.000
Nro. de Orden de Pago
1500009379
Fecha de Orden de Pago
17-03-2020
Fecha Emisión Cheque
17-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.343.669
IVA
₲ 1.384.364
Retención DNCP
₲ 53.713
Retención IVA
₲ 415.309
Retención Renta
₲ 415.309
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LITORAL ALTO PARAGUAY SA
RUC
80021881-7
Número de Contrato
PR/PS N° 053/18
Código de Contratación (CC)
RL-25006-19-4138
Monto Contrato
₲ 51.480.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.480.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.539.839
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352737
Nombre de la Licitación
ALQUILER DEL PISO 3° DEL EDIFICIO CENTRO FINANCIERO
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar