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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000077
Monto de la Factura
₲ 6.000.000
Nro. de Orden de Pago
44920
Fecha de Orden de Pago
17-02-2015
Fecha Emisión Cheque
17-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.777.600
IVA
₲ 285.714
Retención DNCP
₲ 22.400
Retención IVA
₲ 85.714
Retención Renta
₲ 114.286
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BLANCA LUCRECIA SEQUEIRA
RUC
756835-5
Número de Contrato
134
Código de Contratación (CC)
RL-26002-15-2059
Monto Contrato
₲ 36.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.665.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228030
Nombre de la Licitación
Alquiler de Inmuebles
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap