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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000045 AL 000050
Monto de la Factura
₲ 21.500.000
Nro. de Orden de Pago
26
Fecha de Orden de Pago
30-01-2014
Fecha Emisión Cheque
31-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.703.107
IVA
₲ 1.023.805
Retención DNCP
₲ 80.227
Retención IVA
₲ 307.142
Retención Renta
₲ 409.524
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA HELENA ESPINOLA DE FELICE
RUC
535671-7
Número de Contrato
004/2012
Código de Contratación (CC)
RL-23022-13-0653
Monto Contrato
₲ 51.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.484.287
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.687.394
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234017
Nombre de la Licitación
RENOVACIÓN ALQUILER PISOS 1 Y 2 EDIFICIO NTRA. SEÑORA
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta