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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0000523
Nro. de Timbrado
14719935
Monto de la Factura
₲ 7.786.500
Nro. de Orden de Pago
275
Fecha de Orden de Pago
27-05-2021
Fecha Emisión Cheque
15-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.334.317
IVA
₲ 707.864
Retención DNCP
₲ 27.465
Retención IVA
₲ 212.359
Retención Renta
₲ 212.359
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NINA S.A.
RUC
80035978-0
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
RL-13001-21-4544
Monto Contrato
₲ 186.876.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 155.730.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 146.686.340
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339650
Nombre de la Licitación
LOCACION DETERMINADO PARA EL JUZGADO DE PAZ DE CONCEPCION
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción